北京舞蹈学院2022年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京舞蹈学院为公益二类事业单位。
北京舞蹈学院是一所以高素质舞蹈人才培养、高水平舞蹈理论研究和作品创作为主要任务的全日制普通高等学校。认真贯彻党的教育方针和文艺方针，以“遵道崇德，天地人和；文舞相融，德艺双馨”的校训为引领，以“坚持高层次的文化追求、坚持高质量的人才培养、坚持高水平的普及教育”为工作目标，以引领和推动中国舞蹈教育事业改革与发展为己任，坚持立德树人，全面履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流合作等重要职能，努力建设中国特色世界一流舞蹈大学。
办学类型：高水平特色型舞蹈艺术大学
人才培养目标定位：扩大舞蹈表演人才培养领先优势，重点培养舞蹈表演、编创精英人才和舞蹈教育、研究、管理高端人才。
服务定位：立足首都，服务全国，面向世界，为国家和首都经济社会发展服务。
发展定位：舞蹈高端人才培养中心、舞蹈作品研创中心、舞蹈学术研究中心、舞蹈文化传承创新中心、舞蹈数字教育中心、舞蹈艺术教育智库。
（二）机构设置情况
北京舞蹈学院下设党政部门、教辅群团机构23个，分别为：党院办公室（主体办、巡察办）、党委组织部（统战部、党校）、党委宣传部（新闻中心）、纪检监察综合办公室、党委教师工作部（人事处）、党委学生工作部（学生处、武装部）、党委研究生工作部（研究生处、学科办）、党委保卫部（处）、党委离退休工作部（离退休工作办公室）、工会、教务处、教学实践中心、科研处、学报编辑部、国际合作与交流处（港澳台办公室）、国有资产管理处、财务处、审计处、后勤基建处、舞蹈考级院、网络信息中心（学校网信办）、北舞青年舞团、图书馆。
下设教学单位11个，分别为：中国古典舞系、中国民族民间舞系、芭蕾舞系、国际标准舞系、音乐剧系、创意学院、人文学院、教育学院、思想政治理论课教研部、继续教育学院、附中。
（三）人员构成情况
北京舞蹈学院事业编制620人，实际581人；聘用人员1人。离退休人员342人，其中：离休12人，退休330人。
学生人数2424人，其中本科生1402人，硕士研究生199人，附中学生823人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算58754.22万元，比2021年59344.46万元减少590.24万元，减少0.99%。其中：
本年财政拨款收入28571.98万元,比2021年29017.69万元减少445.71万元,减少原因主要是压缩一般性开支，财政拨款收入减少；
本年其他资金收入21785.00万元,比2021年19685.68万元增加2099.32万元。增长原因为学院预期考级收入有所增长；
上年结转结余资金8397.24万元,比2021年10641.09万元减少2243.85万元。其中：继续使用的财政性结转资金397.24万元，单位资金8000.00万元，减少原因为学校在2021年安排结余资金的基础上，继续消化结余资金。
（二）支出情况说明
2022年支出预算58754.22万元，比2021年59344.46万元减少590.24万元，减少0.99%。
基本支出预算56919.84万元，占总支出预算96.88%，比2021年47608.03万元增加9311.81万元，增加19.56%，增加原因为学院规范事业支出科目使用，相应增长基本支出中的事业支出。项目支出预算1834.38万元，占总支出预算3.12%，比2021年11736.43万元减少9902.05万元，减少84.37%，减少原因为学院规范经营支出科目使用，将学院考级产生的支出列入事业支出中统计。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
北京舞蹈学院预算项目支出方向及主要情况如下：
改善办学保障条件类项目用于学院图书馆楼改造；
学生资助类项目用于生活物价补贴、国家助学金、困难学生饮水、洗澡、电话补助；
人才培养质量建设类项目用于学院一流专业建设、开展卓越人才培养高校联盟项目；
教师队伍建设类项目用于长城学者、青年拔尖、创新团队、特聘教授、职业院校教师素质提高；
科技创新服务能力建设类项目为以前年度结转科研项目；
国际合作与交流类项目用于外国留学生奖学金和“一带一路”国家人才培养。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京舞蹈学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京舞蹈学院1个单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算64.00万元，与2021年“三公经费”财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数45.00万元，比2021年预算数45.00万元，与上年持平。2022年因公出国（境）费用主要用于学术交流、出国参赛等方面。
2.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数19.00万元，其中，公务用车运行维护费2022年预算数19.00万元，其中：公务用车加油5.00万元，公务用车维修8.00万元，公务用车保险3.00万元，其他3.00万元。与2021年预算数19.00万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京舞蹈学院政府采购预算总额9822.06万元，其中：政府采购货物预算2094.38万元，政府采购工程预算2806.98万元，政府采购服务预算4920.70万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京舞蹈学院政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京舞蹈学院填报绩效目标的预算项目14个，占本单位全部预算项目14个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算1437.15万元，占本单位年初全部项目支出预算的100.00%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京舞蹈学院共有车辆9台，共计288.11万元；单位价值50万元以上的通用设备37台（套），共计2972.42万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套），共计475.86万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京舞蹈学院2022年度单位预算报表
