第一部分  2021年北京舞蹈学院预算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）本单位职责

认真贯彻党的教育方针和文艺方针，以“遵道崇德，天地人和；文舞相融，德艺双馨”的校训为引领，以“坚持高层次的文化追求、坚持高质量的人才培养、坚持高水平的普及教育”为工作目标，以引领和推动中国舞蹈教育事业改革与发展为己任，坚持立德树人，全面履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流合作等重要职能，努力建设中国特色世界一流舞蹈大学。

• 机构设置情况

    北京舞蹈学院下设党政部门、教辅群团机构23个，分别为：党院办公室（主体办、巡察办）、党委组织部（统战部、党校）、党委宣传部（新闻中心）、纪检监察综合办公室、党委教师工作部（人事处）、党委学生工作部（学生处、武装部）、党委研究生工作部（研究生处、学科办）、党委保卫部（处）、党委离退休工作部（离退休工作办公室）、工会、教务处、教学实践中心、科研处、学报编辑部、国际合作与交流处（港澳台办公室）、国有资产管理处、财务处、审计处、后勤基建处、舞蹈考级院、网络信息中心（学校网信办）、北舞青年舞团、图书馆。

下设二级党组织9个，分别为：中国舞党总支、外国舞党总支、创意学院党总支、人文与教育学院党总支、附中党总支、机关后勤党总支、教务科研教辅党总支、离退休党总支、继续教育学院与舞蹈考级院联合直属党支部。

下设教学单位11个，分别为：中国古典舞系、中国民族民间舞系、芭蕾舞系、国际标准舞系、音乐剧系、创意学院、人文学院、教育学院、思想政治理论课教研部、继续教育学院、附中。

（三）单位性质

北京舞蹈学院为公益二类事业单位。

（四）人员构成情况

北京舞蹈学院事业编制内实际人数581人，离休12人，退休317人，学生人数2375人（包括硕士研究生、本科生、中等教育学生等）。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算情况

2021年收入预算59344.46万元，比2020年55089.85万元增加4254.61万元，增长7.72%。其中：

财政拨款29017.69万元，比2020年25761.59万元增加3256.10万元，主要原因：一是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，人员经费预算有所增加；二是根据事业发展规划，调整项目经费安排计划。

统筹使用结余资金安排预算10000.00万元，比2020年4000.00万元，增加6000.00万元，主要原因是落实实有账户结余资金管理政策要求，将单位事业基金编入预算。

其他资金20326.77万元，比2020年25328.27万元减少5001.50万元。主要原因是我单位考虑到疫情期间，考级院、成教院两部门学生无法入校学习，对学校事业收入有一定的影响。其中：财政专户核拨的事业收入增加741.37万元，事业收入(不含专户管理的事业收入) 减少6000.00万元，事业单位经营收入和其他收入保持不变，继续使用的财政性结转资金增加257.14万元。

（二）支出预算情况

2021年支出预算59344.46万元，比2020年55089.85万元增加4254.61万元。其中：

基本支出预算47608.03万元，比2020年44139.51万元增加3468.52万元，主要原因是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，人员经费预算有所增加。

项目支出预算1736.43万元，比2020年950.34万元增加786.09万元，主要原因是根据事业发展规划，调整项目支出。

事业单位经营支出10000.00万元，与2020年保持一致。

三、主要支出情况

我单位获批项目共计8个，按照支出内容，项目支出主要用于人才培养质量建设、科技创新服务能力建设、学生资助、向基础教育倾斜。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年"三公经费"财政拨款预算64.00万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2021年预算数45.00万元，主要用于学术交流、出国参赛等方面。

2、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数19.00万元，其中，公务用车运行维护费2021年预算数19.00万元，其中：公务用车燃油5.00万元，公务用车维修8.00万元，公务用车保险3.00万元，其他3.00万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京舞蹈学院政府采购预算总额6457.00万元，其中：政府采购货物预算4000.00万元，政府采购服务预算2457.00万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京舞蹈学院填报绩效目标的预算项目8个，占本单位全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1095.34万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京舞蹈学院共有车辆9台，288.11万元；单位价值50万元以上的通用设备37台（套）、2920.63万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、475.86万元。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

1.立项依据

为贯彻《国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知》（国发〔2015〕64号）精神，落实《中共北京市委北京市人民政府〈关于统筹推进北京高等教育改革发展的若干意见〉的通知》（京发〔2018〕12号）提出的“加强高精尖学科建设，开展一流专业建设”的工作部署，通过支持优势学科、提升特色学科、进一步推动高等学校学科建设水平提升；整合办学资源，优化专业结构，强化优势特色，建成强势专业。

2.绩效目标

通过高精尖学科建设，优化学科布局结构，加强合作共建，瞄准学科发展前沿，创新学科组织模式，加强学科间交叉、渗透、融合，不断培育新的学科增长点，开展交叉学科人才培养，打造学术研究高地、技术创新平台和成果转化基地，提升学科建设、科学研究、人才培养和社会服务的能力与水平，持续为北京“四个中心”建设提供有力的科技和人才支撑。

通过一流专业建设，提高专业建设水平、提升人才培养质量，支持北京“四个中心”建设、提升“四个服务”水平，助力北京经济社会发展和十大高精尖产业建设。围绕北京“文化中心”、“国际交往中心”的功能定位，以打造弘扬民族精神的舞蹈艺术作品和舞台精品为己任。坚持以人民为中心的创作导向，为人文北京、科技北京的战略部署做出贡献。

3.预算安排

按照《北京高校“双一流”建设资金管理办法》（京财教育〔2018〕2201号）要求，根据总额保障、按需申报的原则，对项目资金安排滚动管理，2021年预算安排807.00万元，其中高精尖学科建设207.00万元，一流专业600.00万元。

本单位纳入本年预算安排的“高精尖学科”为1个项目，共计207.00万元，为“音乐与舞蹈学”学科建设项目。通过加大对学科带头人、教学团队的支持，提升学校自身学科水平、产出学科成果、培养高水平研究型舞蹈人才，扩大学科专业影响力。

本单位纳入本年预算安排的“一流专业”为1个项目，共计600.00万元，为“舞蹈表演”专业建设项目。通过全方位支持表演新剧目“金课”计划、表演新教材建设计划、表演新名师培育计划、表演人才拔尖新平台计划，打造弘扬民族精神的舞蹈艺术作品和舞台精品，为人文北京、科技北京的战略部署做出贡献。

 

    六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

 

第二部分  2021年单位预算报表

 

附件：北京舞蹈学院2021年度单位预算报表