第二部分 2020年度部门决算说明

    一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.本单位职责

认真贯彻党的教育方针和文艺方针，以“尊道崇德，天地人和；文舞相融，德艺双馨”的校训为引领，以“坚持高层次的文化追求、坚持高质量的人才培养、坚持高水平的普及教育”为工作目标，以引领和推动中国舞蹈教育事业改革与发展为己任，坚持立德树人，全面履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流合作等重要职能，努力建设中国特色世界一流舞蹈大学。

2.机构设置情况

    北京舞蹈学院下设党政部门、教辅群团机构23个，分别为：党院办公室（主体办、巡察办）、党委组织部（统战部、党校）、党委宣传部（新闻中心）、纪检监察综合办公室、党委教师工作部（人事处）、党委学生工作部（学生处、武装部）、党委研究生工作部（研究生处、学科办）、党委保卫部（处）、党委离退休工作部（离退休工作办公室）、工会、教务处、教学实践中心、科研处、学报编辑部、国际合作与交流处（港澳台办公室）、国有资产管理处、财务处、审计处、后勤基建处、舞蹈考级院、网络信息中心（学校网信办）、北舞青年舞团、图书馆。

    下设二级党组织9个，分别为：中国舞党总支、外国舞党总支、创意学院党总支、人文与教育学院党总支、附中党总支、机关后勤党总支、教务科研教辅党总支、离退休党总支、继续教育学院与舞蹈考级院联合直属党支部。

下设教学单位11个，分别为：中国古典舞系、中国民族民间舞系、芭蕾舞系、国际标准舞系、音乐剧系、创意学院、人文学院、教育学院、思想政治理论课教研部、继续教育学院、附中。

    （二）人员构成情况

    事业编制620人，实有人数581人；学生人数2375人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计44067.21万元，比上年减少21906.76万元，下降33.21%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计41992.96万元，比上年减少22632.79万元，下降35.02%，其中：财政拨款收入27725.41万元，占收入合计的66.02%；事业收入5193.35万元，占收入合计的12.37%；经营收入8357.61万元，占收入合计的19.90%；其他收入716.59万元，占收入合计的1.71%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计42610.11万元，比上年减少12494.60万元，下降22.67%，其中：基本支出32654.63万元，占支出合计的76.64%；项目支出1597.87万元，占支出合计的3.75%;经营支出8357.61万元，占支出合计的19.61%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计27859.00万元，比上年减少9131.58万元，下降24.69%。主要原因:项目经费较上年有所减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出27177.62万元，主要用于以下方面：教育支出27177.62万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2020年度决算27177.62万元，比2020年年初预算增加1032.08万元，增长3.95%。其中：

“普通教育”（款）2020年度决算25708.13万元，比2020年年初预算增加1078.35万元，增长4.38%。主要原因：根据学校事业发展需要，增加了项目支出。

“职业教育”（款）2020年度决算1469.49万元，比2020年年初预算减少46.27万元，下降3.05%。主要原因：压减一般性支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出25765.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款决算数17.85万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算75.00万元减少57.15万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数50.00万元减少50.00万元。主要原因:减少原因为本年度受疫情影响，学校未开展国际交流活动。

2.公务接待费。2020年决算数0万元, 与2020年年初预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数17.85万元，比2020年年初预算数25.00万元减少7.15万元。其中公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。公务用车运行维护费2020年决算数17.85万元，比2020年年初预算数25.00万元减少7.15万元，主要原因：学校压减财政拨款一般性支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油12.00万元，公务用车维修3.71万元，公务用车保险1.84万元，公务用车其他支出0.3万元。2020年公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.98万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

 三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额5319.46万元，其中：政府采购货物支出1077.94万元，政府采购工程支出1185.02元，政府采购服务支出3056.50万元。授予中小企业合同金额4803.92万元，占政府采购支出总额的90.31%，其中：授予小微企业合同金额2138.09万元，占政府采购支出总额的40.19%。

 四、国有资产占用情况

2020年车辆9台，288.11万元；单位价值50万元以上的通用设备37台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。

 五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

• 专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

 

项目支出绩效自评表

 详见附件。